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驻马店市住房管理中心2017年度部门决算

日期:2018-09-17 15:50 点击数:2611 
 


驻马店市住房管理中心2017 年度部门决算
 

二〇一八年九月
 

目 录

第一部分 住房管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 住房管理中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 住房管理中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释
 

第一部分 住房管理中心概况
 
一、部门职责

驻马店市住房管理中心于 2010 年 4 月成立,正处级事

业单位。按照市政府授权,承担全市住房保障和房产管理任

务。机关内设 8 科 1 室,分别为办公室、人事教育科、财务

科、住房保障科、住宅和房地产业科、物业和房产中介管理

科、权籍和市场管理科、房屋安全管理科、行政审核审批科。

下设 2 个财政全供事业单位,分别为:驻马店市房产管理局

市直分局、驻马店市房产监察支队;


二、机构设置

住房管理中心有二级预算单位 3 个,三级预算单位 0 个。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2017 年度部门决算编报范

围的二级预算单位如下:

1.驻马店市住房管理中心本级

2.驻马店市房产管理局市直分局

3.驻马店市房产监察支队
 

第二部分

2017 年度部门决算表
 


第三部分

住房管理中心

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明


2017 年度收入总计 1113.3 万元,支出总计 1113.3 万元,与

2016 年相比,收、支总计各增加 148.69 万元,增长 15.41%。主要原因是 2017 年度人员工资与福利支出增加,新增养老保险与职业年金缴费。

 

二、收入决算情况说明


2017 年度收入合计 952..22 万元,其中:财政拨款收入 952.22 万元,占 100%,上级补助收入为 0;事业收入为 0;经营收入为 0;附属单位上缴收入为 0;其他收入为 0。

 

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1060.07 万元,其中:基本支出 907.38 万元,占 85.6%;项目支出 152.69 万元,占 14.4%;上缴上级支出为0;经营支出为 0;对附属单位补助支出为 0。

 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 1113.3 万元,支出总决算 1113.3

万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增长 148.69 万元,

增长 15.41%。主要原因是 2017 年度人员工资与福利支出增加。

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况
 

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1060.07 万元,占支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 276.44 万元,增长 35.3%。主要原因是 2017 年度人员工资与福利支出增加,新增养老保险与职业年金缴费。

(二)结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,060.07 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.32 万元,占 0.03%;外交(类)支出为 0;国防(类)支出为 0;公共安全(类)支出为 0;教育(类)支出为 0;科学技术(类)支出为 0;文化体育与传媒(类)支出为 0;社会保障和就业(类)支出 71.34 万元,占 6.73%;医疗卫生和计划生育(类)支出 33.84 万元,占 3.19%;节能环保(类)支出为 0;城乡社区(类)支出为 0;农林水(类)支出为 0;交通运输(类)支出为 0;资源勘探信息(类)支出为 0;商业服务业(类)支出为 0;金融(类)支出为 0;援助其他地区(类)支出为 0;国土海洋气象(类)支出为 0;住房保障(类)支出 954.57 万元,占 90.05%;粮油物资储备(类)支出为 0;其他(类)支出为 0;债务还本(类)支出为 0;债务付息(类)支出为 0。

(三)具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 598.55 万元,支出决算为 1060.07 万元,完成年初预算的 177.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。
 

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其它人力资源支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:公务员考核奖励为财政专项补助资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算

为 8.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:此项资金未纳入预算编制中,造成预算与实际支出差异增大。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.76 万元,支出决算为 2.23 万元,完成年初预算的 293%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 64.82 万元,支出决算为 60.76 万元,完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年度中新增退休人员,在职人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.5 万元,支出决算为 18.04 万元,完成年初预算的 80.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年度中新增退休人员,在职人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.3 万元,支出决算为 15.8 万
 
元,完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年度中新增退休人员,在职人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 36.94 万元,支出决算为 36.43 万元,完成年初预算的98.62%。

8. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 457.74 万元,支出决算为 918.13 万元,完成年初预算的 200.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:政策性增资造成决算时收支金额较年初有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 907.38 万元,与 2016 年度相比,增加 368.33 万元,增长 68.33%,变动的主要原因:工资和福利支出增加,新增养老保险与职业年金缴费。其中:人员经费 850.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 56.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
 

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.36万元,决算为13.19万元,完成预算的98.75%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0;公务用车购置及运行费支出决算 12.59 万元,占95.43%,完成预算的 98.74%;公务接待费支出决算 0.6 万元,占

4.57%,完成预算的 98.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排河南省驻马店市住房管理中心机关、市直分局和监察支队因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。本单位该年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出 12.59 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.59 万元。主要用于车辆燃油、过路、保险等相关支出。2017 年期末,部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.8 万元,下

降 23.17%,主要原因是进一步压缩公务用车支出。

3.公务接待费支出 0.6 万元。其中:
 
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.6 万元,主要用于一般公务接待。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.41 万元,下降 40.33%,

主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

河南省驻马店市住房管理中心 2017 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 58 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。2017年,住房管理中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价

,涉及一般公共预算当年财政拨款0万


(二)项目绩效自评结果


 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支

出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 


十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出56.71万元,比2016年增加6.29万

元,增长12.5%。增加的主要原因是:创文活动中购置办公物资及

印刷支出增加。

 


十一、政府采购支出情况说明


2017 年度政府采购支出总额 31.85 万元,其中:政府采购货物支出 11.24 万元,政府采购服务支出 0 万元,政府采购服务支出 20.61 万元。授予中小企业合同金额为 0,其中:授予小微企业合同金额为 0。

 

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省驻马店市住房管理中心共有车辆3辆,其

中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车

0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单

位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

1.2017年,住房管理中心共组织对0个项目进行了预算绩效评

价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
 

2.房地产监察支队已于2017年10月划至城市管理局管理,但由

于预算级次未作调整,故该单位2017年决算仍在住房管理中心部门

反映。
 

第四部分 名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
 

置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家

庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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